2019年8月26日 星期一
公告公示

杭州市交通投资集团有限公司关于审计整改结果的公告

发布人:   发布时间:2019年07月25日  点击数:360 字体:

       2018年6月至9月,杭州市审计局对我集团主要领导人员进行了任中经济责任审计。我集团于2018年12月26日收到了市审计局送达的《审计报告》。市审计局该份报告提示了我集团在资产管理、日常经营管理、招投标管理等十个方面存在的问题,并提出了相应的审计意见和建议。我集团接到审计报告后高度重视,召开专题会议进行了研究,现将整改结果公告如下:
       一、加强领导,提高认识。集团各部门、各被审计单位切实增强责任意识、规范意识,单位主要负责人为审计整改的第一责任人,全面负责审计整改工作,加强对整改工作的组织领导,做到思想上重视,行动上自觉,措施上有效。
       二、健全组织,落实责任。指定了本次整改的分管、相关职能部门,落实专门人员,抓好具体问题的整改落实。针对存在的问题,进一步制定完善整改方案,细化整改措施,限定整改时限,确保审计整改落实到实处。
       三、认真整改,保证质量。按照整改要求,积极行动,对存在的问题本着实事求是、依法依规的原则逐条整改落实,并根据相关规定,对相关人员进行了批评教育或组织处理。
       四、加强监督,严格考核。为确保整改到位,集团监察(审计部)每周对整改进程进行跟踪督察,将审计整改纳入年度考核范围,健全制度,长效管理,以强化整改的执行力度。
       通过本次审计整改工作,集团各部门、各单位加强了思想认识,提高了行动效果,按照国家有关法律法规的要求,对照检查产生问题的根源,举一反三,进一步健全完善制度体系,堵塞制度漏洞,防范问题再度发生,不断提升企业管理水平。集团公司将适时组织“回头看”,确保各项整改工作真正落实到位。

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